嵩县农业农村局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县农业农村局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县农业农村局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、本级部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分嵩县农业农村局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县农业农村局共有89人，其中行政人员21名，事业人员68名。局机关内设9个股室，包括：综合办公室、人事和计划财务股、农业股、农经股、乡村振兴办公室、畜牧股、兽医股、农机管理股、农田建设管理股。下设二级机构10个，包括：有嵩县植保植检站，嵩县农村能源环保站，嵩县种子管理站，嵩县农业技术推广站，嵩县农业广播电视学校，嵩县农产品质量安全监督检测站，嵩县动物卫生监督所，嵩县动物疾病预防控制中心，嵩县农机局机关，嵩县农机监理站。
(二)部门职责
嵩县农业农村局是县政府组成部门之一。主管全县农业及农村工作。属于综合管理部门。主要行政职能是：贯彻落实党和政府有关发展农业和农村经济和方针、政策及农业法规，研究制定并组织实施农业发展规划和产业政策，指导全县发展农业生产，负责全县农村经济管理、指导农村经济组织的建设与发展，负责农业结构调整、资源配置和产业间的综合平衡，负责种植业及名优特新产品基地建设项目的立项、申报和组织实施，指导农业资源利用、农业产业化经营及农业项目建设。
二、嵩县农业农村局部门预算单位构成
嵩县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和二级机构，包括：
(一)嵩县农业农村局本级
(二) 嵩县植保植检站
(三)嵩县农村能源环保站
(四) 嵩县种子管理站
(五)嵩县农业技术推广站
(六)嵩县农业广播电视学校
(七)嵩县农产品质量安全监督检测站
(八)嵩县动物卫生监督所
(九) 嵩县动物疾病预防控制中心
(十)嵩县农机局机关
(十一)嵩县农机监理站
第二部分嵩县农业农村局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县农业农村局2021年收入总计8456.65万元，支出总计8456.65万元，与2020年相比，收、支总计各增加455.47万元，增长5.69%。主要原因：2021年初预算增加项目财政拨款以及人员经费增加，导致预算收入支出均增长。
二、收入预算总体情况说明
嵩县农业农村局2021年收入合计8456.65万元，其中：一般公共预算收入8456.65万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县农业农村局2021年支出合计8456.65万元，其中：基本支出1598.52万元，占18.90%;项目支出6858.13万元，占81.10%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县农业农村局2021年一般公共预算收支预算8456.65万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加455.47万元，增长5.69%，主要原因：2021年初预算增加项目财政拨款以及人员经费增加，导致预算收入支出均增长;政府性基金收支增加0万元，增长0%，政府性基金收入与上年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县农业农村局2021年一般公共预算支出年初预算为8456.65万元。主要用于以下方面：教育支出34.47万元，占0.41%;社会保障和就业支出83.48万元，占0.99%;医疗卫生与计划生育支出39.13万元，占0.46%;农林水支出8247.38万元，占97.53%;住房保障支出52.19万元，占0.61%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县农业农村局2021年一般公共预算基本支出1598.52万元，其中：人员经费1504.11万元，主要包括;基本工资592.56万元、津贴补贴200.72万元、奖金143.20万元、绩效工资81.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.83万元、职工基本医疗保险缴费69.76万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金97.03万元、其他工资福利支出23.23万元、离休费18.71万元、退休费81.56万元、生活补助17.10万元、其他对个人和家庭的补助支出25.55万元;公用经费94.41万元，主要包括：办公费1.2万元、水费3.2万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费9.10万元、差旅费7.29万元、工会经费19.6万元、福利费24.59万元、其他交通费用19.74万元、其他商品和服务支出4.69万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县农业农村局2021年“三公”经费预算为41.93万元。比2020年预算数减少0.02万元，减少0.05%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)0万元。预算数与上年度对比无差异。
(二)公务用车购置及运行费27.78万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年对比无差异;公务用车运行维护费27.78万元，主要用于各项业务的用车加油、维修、缴纳车辆保险,比2020年减少0.52万元，较上年下降1.84%，主要原因：2021年部分业务划转到其他单位，预计公车使用量减少.
(三)公务接待费14.15万元，主要用于各级部门到我单位指导业务、监督检查、学习交流的公务接待活动，比2020年预算数增加0.5万元，增长3.66%，主要原因2021年业务量增加，预计接待上级活动较2020年有所增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县农业农村局2021年机关运行经费支出预算27.98万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少12.79万元，减少32.63%，主要原因：个别项目预算到对事业单位经常性补助的商品和服务支出上。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8001.18万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8456.65万元，其中人员经费支出1504.11万元，公用经费支出94.41万元，支出项目共7个，支出总额6858.13万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额5379万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县农业农村局固定资产总额446.25万元，其中，房屋建筑物173.84万元，车辆74.45万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
十一、部门预算整体支出绩效目标表
2021年我部门完成整体支出绩效目标申报表。纳入预算绩效管理的整体支出总额为8456.65万元。
十二、部门预算项目支出绩效目标表
2021年我部门完成项目绩效目标申报表。项目支出总额6858.13万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县农业农村局2021年度部门预算表.xls
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