嵩县医疗保障局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县医疗保障局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县医疗保障局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分嵩县医疗保障局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县医疗保障局共有行政编制共6名，事业编制共48名，现有职工45人，其中行政人员5人，事业人员39人，退休1人，局机关内设6个股室，包括综合办公室、行政审批股、待遇保障股、医药服务保障股、医药价格和招标采购股、基金监管股。下设1个二级机构，嵩县医疗保障中心(非独立核算)。
(二)部门职责
1、负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的制定、政府规章草案的起草和政策、规划、标准并组织实施。
2、监督检查全县医疗保障基金的使用和管理，推动建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式正常运行。
3、贯彻落实国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准，健全完善大病保险制度，按相关规定落实长期护理保险制度改革。
4、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
5、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、制定全县定点医疗、医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督检查纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设的监督检查。推动制定和完善异地就医管理和费用结算办法，推进建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、嵩县医疗保障局部门预算单位构成
嵩县医疗保障局本次预算公开为嵩县医疗保障局本级预算。
第二部分
嵩县医疗保障局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县医疗保障局2021年收入总计472.76万元，支出总计472.76万元。与2020年相比，收支均减少2604.54万元，减少84.64%。主要原因：2021年城乡医疗救助资金未提前下达，导致预算收入支出大幅度减少。
二、收入预算总体情况说明
嵩县医疗保障局2021年收入合计472.76万元，其中：一般公共预算收入472.76万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县医疗保障局2021年支出合计472.76万元，其中：基本支出399.16万元，占84.43%;项目支出73.6万元，占15.57%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县医疗保障局2021年一般公共预算收支预算472.76万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少2604.54万元，减少84.64%。主要原因：2021年城乡医疗救助资金未提前下达，导致预算收入支出大幅度减少。政府性基金收支预算0万元，增长0%，政府性基金收入与上年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县医疗保障局2021年一般公共预算支出年初预算为472.76万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出263.67万元，占55.77%;卫生健康支出183.74万元，占38.87%;住房保障支出25.36万元，占5.36%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出399.16万元，其中：人员经费368.07万元，主要包括：基本工资158.29万元、津贴补贴23.33万元、奖金39.01万元、绩效工资52.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.56万元、医疗保险缴费19.01万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金25.36万元，退休费0.63万元、其他对个人和家庭的补助8.61万元;公用经费31.09万元，主要包括：办公费5.8万元、劳务费10.23万元、福利费4.03万元、工会经费5.07万元、其他交通费用4.56万元、印刷费0.6万元、维护费0.8万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县医疗保障局2021年“三公”经费预算为4.95万元。比2020年预算数增加3.95万元，增长395%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，预算数比2020年减少0万元，下降0%，预算数与上年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费3.8万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，与上年度无差异;公务用车运行维护费3.8万元，主要用于各项业务的用车加油、维修、缴纳车辆保险,比2020年增加3.8万元，较上年增长380%，主要原因：2020年年初单位无公务用车，2020年6月新购置公务用车一辆，随着业务量增加，公车使用量预计较频繁。
(三)公务接待费1.15万元，主要用于各级部门到我单位指导业务、监督检查、学习交流的公务接待活动，比2020年预算数增加0.15万元，增长15%，增长原因成立经办机构后，接待上级检查来访次数增多。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县医疗保障局2021年机关运行经费支出预算31.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、设备购置费、大型修缮费及其他费用。比2020年度增加26.7万元，增长580%，主要原因：新成立了一个事业单位，人员、业务量增加较多，支出较多。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为472.76万元，其中人员经费支出368.07万元，公用经费支出31.09万元，支出项目共2个，支出总额73.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
部门总体绩效目标共设定绩效指标30项，其中投入管理指标21项，产出指标6项，效益指标3项，上述指标中定量指标15项，定性指标15项，指标量化率50%。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县医疗保障局固定资产总额42.55万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.99万元。共有车辆1辆，其中一般性公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县所属预算要求，将本单位2021年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县医疗保障局2021年度部门预算表.xls
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