中国共产党嵩县委员会组织部
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 中国共产党嵩县委员会组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分?2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件： 2018年度部门决算表
第一部分 中国共产党嵩县委员会组织部概况
一、主要职能
中国共产党嵩县委员会组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。中国共产党嵩县委员会组织部主要职能为贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;承办干部调动事宜;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。负责全县党员的管理、教育和发展工作;承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作;指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
二、机构设置.
中国共产党嵩县委员会组织部内设机构10个，包括：办公室、组织科(县直、乡镇组织科)、干部科、绩效办、人才办、公务员科、党建综合科、干部监督科、党员电化教育科、老干部科等科室。
中国共产党嵩县委员会组织部部门决算公开为县委组织部本级部门决算。2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个，是县委组织部本级。
第二部分 2018年度部门决算表
内容见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为544.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少121.98万元，减少18.30%。主要原因是人员调整，基本支出减少;项目支出生产建设和事业发展专项支出减少;政府性基金收支预算未变化。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计487.47万元，其中：财政拨款收入487.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计470.74万元，其中：基本支出288.33万元，占61.25%;项目支出182.41万元，占38.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为538.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少121.98万元，减少18.46%。主要原因是人员调整，基本支出减少;项目支出生产建设和事业发展专项支出减少;政府性基金收支预算未变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出464.74万元，占支出合计的98.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.20万元，下降24.18%。变动的主要原因是人员调整，基本支出减少;项目支出生产建设和事业发展专项支出减少;政府性基金收支预算未变化。
(二)结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出464.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出347.79万元，占74.84%;教育(类)支出68.76万元，占14.80%;社会保障和就业(类)支出25.18万元，占5.42%;医疗卫生和计划生育(类)支出9.31万元，占2.00%;住房保障(类)支出13.7万元，占2.95%。
(三)具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.83万元，支出决算为464.74万元，完成年初预算的151.46%。其中：
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为77.15万元，支出决算为220.41万元，完成年初预算的285.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关开支增加。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为48.80万元，支出决算为117.64万元，完成年初预算的241.07%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是相关开支增加。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.9万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的354.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关开支增加。
4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为6.40万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关开支增加。
5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为34万元，支出决算为4万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。
6.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为64.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.32万元。与上年度相比，增加74.33万元，增长35.73%。主要原因：人员变动、工资调整等因素。其中：人员经费231.12万元，主要包括：基本工资77.07万元、津贴补贴56.94万元、奖金16.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.18万元、职工基本医疗保险缴费9.31万元、公务员医疗补助缴费0.05万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金13.70万元、退休费6.23万元、生活补助4.76万元、奖励金13.60万元、其他对个人和家庭的补助支出7.60万元;公用经费51.20万元，主要包括：办公费7.65万元、印刷费19.42万元、邮电费1.01万元、差旅费12.76万元、维修(护)费3.95万元、工会经费1.52万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他商品和服务支出0.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为12.98万元，完成预算的118%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是相关费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.16万元，完成预算的163.2%，占62.87%;公务接待费支出决算4.82万元，完成预算的80.33%，占37.13%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的163.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行费用增加。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出8.16万元。主要用于公车用油、维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少5.58万元，下降40.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。
3.公务接待费年初预算为6万元，支出决算为4.82万元，完成预算的80.33%。决算数年初与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出4.82万元。主要用于各项国内专项检查、督查等来访接待。2018年共接待国内来访团组37个、来宾334人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0.93万元，增长23.91%，主要原因是各种专项检查、督查多，支出增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2018年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为244.83万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的23.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
2018年度机关运行经费支出57.20万元，较上年度减少49.03万元，下降46.15%。主要原因严格执行中央八项规定厉行节约，减少开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
