嵩县质量技术监督局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目? 录
第一部分 嵩县质量技术监督局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一：部门收入支出决算总表
二：部门收入决算表
三：部门支出决算表
四：财政拨款收入支出决算总表
五：一般公共预算财政拨款支出决算表
六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件:2018年度部门决算表
第一部分 嵩县质量技术监督局概况
一、主要职责
嵩县质量技术监督局是嵩县人民政府主管全省质量、计量、标准化、特种设备安全等工作，并行使行政执法职能的直属机构。嵩县质量技术监督局的主要职责是：
(一)贯彻执行国家、省、市质量技术监督工作法律、法规、规章和方针、政策;制定全县质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作;组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作;负责质量技术监督行政执法工作。
(二)承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量宏观管理工作，组织开展全县质量振兴和质量强县建设工作，组织和推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核，会同有关部门组织落实重大工程设备质量监理制度，依法组织落实重大产品质量事故调查制度，监督管理产品防伪工作。
(三)负责产品质量安全监督工作，管理产品质量定期监督检查和监督抽查工作，负责工业产品生产许可证管理工作，负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理;管理全县机动车安全技术检验机构资格;根据县政府授权，组织协调全县有关专项打假活动。
(四)负责管理标准化工作，协调和指导农业、工业、服务业标准化工作;负责县级农业和旅游业方面地方规范发布工作;管理企业产品标准备案工作;负责组织机构代码和商品条码相关工作。
(五)负责计量监督管理工作，推进法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，规范和监督市场计量行为。
(六)负责监督管理全县质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作，落实认证认可工作制度，组织开展并监督管理全县的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务和技术评价活动。
(七)承担特种设备安全监督管理责任。
(八)制定全县质量技术监督科技发展和技术机构建设规划并组织实施，组织质量技术监督科研和技术引进工作，负责全县地理标志产品保护工作。
(九)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县质量技术监督局内设机构3个，包括嵩县质量技术监督局机关、嵩县质量技术监督稽查大队、嵩县质量技术监督检验测试中心。
从决算单位构成看，嵩县质量技术监督局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算2个，具体是：：
1.嵩县质量技术监督局机关
2.嵩县质量技术监督稽查大队
3.嵩县质量技术监督检验测试中心
第二部分 嵩县质量技术监督局2018年度部门决算表
内容见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为364.29万元。与2017年相比，收、支总计各减少14.79万元，减少3.90%。主要原因是压缩经费支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计357.11万元，其中：财政拨款收入356.61万元，占99.86%;其他收入0.5万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计362.47万元，其中：基本支出362.47万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为363.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9.17万元，减少2.46%。主要原因是2018年无项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出361.97万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.81万元，减少1.04%。变动的主要原因是2018年无项目支出。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出361.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出361.97万元，占100%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.21万元，支出决算为361.97万元，完成年初预算的153.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中间追加预算。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为214.41万元，支出决算为224.33万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加预算。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为136.79万元，支出决算为137.64万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加(三险一金增加等)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出361.97万元。与2017年相比，增加6.19万元，增长1.74%，主要原因：人员经费增加(三险一金增加等)。其中：人员经费297.27万元，主要包括：基本工资98.25万元、津贴补贴34.73万元、奖金21.21万元、绩效工资5.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.71万元、职工基本医疗保险缴费10.05万元、其他社会保障缴费15.05万元、住房公积金23.76万元、其他工资福利支出43.13万元、离休费6.66万元、退休费4.68万元、生活补助5.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元;公用经费64.70万元，主要包括：办公费3.38万元、印刷费4.25万元、水费0.19万元、电费2.22万元、邮电费1.06万元、物业管理费0.06万元、差旅费9.82万元、维修(护)费5.10万元、公务接待费0.72万元、工会经费2.51万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费12.83万元、其他交通费用9.84万元、其他商品和服务支出9.63万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为13.55万元，完成预算的58.91%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少三公经费支出，压缩开支等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算12.83万元，占94.69%，完成预算的64.15%;公务接待费支出决算0.72万元，占5.31%，完成预算的24%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度预算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为20万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的64.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费增加。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出12.83万元。主要用于加油、维修、车辆保险、过路费等。2018年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为6辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.38万元，下降2.88%,主要原因是压缩开支。
3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.72万元。主要用于接待市局考核检查检、外单位来我单位观摩考察等。2018年共接待国内来访团组10个、来宾70人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少0.71万元，下降49.65%,主要原因是压缩接待费用。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年，按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，我局对管理的3个部门进行了预算绩效评价。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为18.75万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的301.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关运行经费增加。
2018年度机关运行经费支出56.51万元，较上年度减少6.65万元，下降10.53%。主要原因是：压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省洛阳市嵩县质量技术监督局共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
