嵩县人民检察院
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目? 录
第一部分 嵩县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件： 2018年度部门决算表
第一部分 嵩县人民检察院概况
一、部门职责
人民检察院是国家法律监督机关，是国家机器的重要组成部分，是人民民主专政的重要工具之一，代表着国家和人民的意志，担负着惩罚犯罪、保护人民、保卫社会主义建设的神圣职责。
人民检察院的任务是通过行使检察权，追诉犯罪，保障人权，维护国家安全和社会秩序。依法监督国家机关及其工作人员行使职权，保障国家法律正确实施。维护社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威。
人民检察院职权：1、对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权;2、对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人;3、对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉;4、对刑事、民事、行政诉讼行使法律监督;5、对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;6、对监狱、社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督;7、依照法律规定提起公益诉讼;8、法律规定的其他职权。
二、机构设置
嵩县人民检察院内设机构8个,包括：办公室(司法警察大队、检察技术信息科)、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。
从决算单位构成看，嵩县人民检察院为本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县人民检察院。
第二部分 2018年度部门决算表
内容见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1754.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.89万元，增长0.34%。主要原因是支出增加。
二、收入决算总体情况说明
2018年度收入合计1449.24万元，其中：财政拨款收入1449.24万元，占100%。
三、 支出决算总体情况说明
2018年度支出合计1443.06万元，其中：基本支出1443.06万元，占100%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1754.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.89万元，增长0.34%。主要原因是支出增加。
五、 一般公共决算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1443.06万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.4万元，增长0.10%。主要原因是支出增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1443.06万元，主要用于以下方面：一公共安全(类)支出1298.25万元，占89.97%;教育(类)支出6.15万元，占0.43%;社会保障和就业(类)支出75.78万元，占5.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出23.64万元，占1.64%;住房保障(类)支出39.24万元，占2.72%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.40万元，支出决算为1443.06万元，完成年初预算的169.10%。其中：
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为617.84万元，支出决算为861.63万元，完成年初预算的139.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加。
2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为241.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出经费为年中追加。
3.公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。年初预算为12万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
4.公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
5.公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项)。年初预算为0万元，支出决算为46.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算。
6.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为103.83万元，支出决算为98.45万元，完成年初预算的94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。
7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为70.79万元，支出决算为75.78万元，完成年初预算107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.02万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.93万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1443.06万元，与上年度相比，增加400.95万元，增长38.47%。变动的主要原因：各项经费支出增加。其中：人员经费962.69万元，主要包括：基本工资274.38万元、津贴补贴291.07万元、奖金160.19万元、伙食补助费2.35万元、绩效工资11.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.41万元、职工基本医疗保险缴费23.8万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金39.56万元、其他工资福利支出64.12万元、退休费14.69万元、生活补助3.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元;公用经费480.37万元。主要包括：办公费64.81万元、印刷费0.92万元、水费1.67万元、电费24.82万元、邮电费11.54万元、物业管理费0.38万元、差旅费74.02万元、维修(护)费84.63万元、租赁费0.45万元、会议费1万元、培训费0.28万元、被装购置费3.44万元、劳务费70.27万元、委托业务费19.94万元、工会经费3.27万元、福利费24.48万元、公务用车运行维护费40.93万元、其他交通费用2.62万元、其他商品和服务支出26.76万元、办公设备购置3.88万元、信息网络及软件购置更新11.96万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.93万元，支出决算为40.93万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算40.93万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算40.93万元，支出决算为40.93万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出40.93万元。主要用于车辆的加油、维修和保险的支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少22.72万元，下降35.70%,主要原因是2018年我院实行新公务用车制度，提高了公车利用率，缩减了不必要的开支，从而相关费用减少。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数与上年度无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度决算数无差异。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年度我局依据财政部门规定的办案(业务)经费开支标准和范围，将中央和省级政法办案(业务)转移支付资金按要求实行经费开支实行单独核算，并将资金纳入绩效管理，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用，没有用办案(业务)经费购置固定资产、弥补人员经费、日常运行经费、办公用房维修等。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为76.74万元，支出决算为218.24万元，完成年初预算的284.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增资及上级项目资金拨付。
2018年度机关运行经费支出218.24万元，较上年度相比，增加20.09万元，增长10.14%。变动的主要原因：机关运行经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小型企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆15辆，其中：一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
