嵩县扶贫开发办公室
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
嵩县扶贫开发办公室2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县扶贫开发办公室2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门预算整体支出绩效目标表
十二 、部门预算项目支出绩效目标表(世行五期扶贫项目还本付息)
十三 、部门预算项目支出绩效目标表(扶贫专项工作经费)
第一部分 嵩县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级。下设4个股室，即综合股、基础设施建设股、统计监测与培训股、产业化与外资扶贫股。行政编制7名，工勤1名，事业编制6名，劳务派遣2名，政府购买1名，实有人数22人。在县域经济发展中承担全县脱贫攻坚组织、协调、谋划、服务的重任。
(二)部门职责
1、贯彻执行上级党委、政府和县委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、政府在扶贫开发工作中的参谋助手。
2、研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展目标，经批准后组织实施。
3、认真执行上级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定资金使用分配方案，监督、检查扶贫项目实施和资金使用情况。
4、管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。
5、动员县级机关、单位、团体参与扶贫，做好国家和省、市机关挂钩、帮扶的协调服务工作。
6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。
7、根据国家扶持贫困标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。
8、做好科技扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加强科学技术的推广。
9、指导乡(镇)搞好扶贫工作。
10、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
嵩县扶贫开发办公室预算包含嵩县扶贫开发办公室本级。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2021年收入总计407.60万元，支出总计407.60万元，与2020年收入支出418.39万元相比，收入支出各减少10.79万元，下降2.58%，主要原因：我县在2020年经上级部门检查验收已脱贫，扶贫工作重心转移到乡村振兴上，业务量有所减少，预算经费相对少些。
二、收入预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2021年收入合计407.60万元，其中：一般公共预算收入407.60万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2021年支出合计407.60万元，其中：基本支出117.60万元，占28.85%;项目支出290万元，占71.15%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2021年一般公共预算收支预算407.60万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支减少10.79万元，下降2.58%，主要原因：我县脱贫攻坚工作在2020年经上级部门检查验收已完成脱贫任务，工作重心转移到乡村振兴上，业务量仍然不少，预算经费相对不小;政府性基金收支与2020年相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县扶贫开发办公室2021年一般公共预算支出年初预算为407.60万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出7.90万元，占1.94%;社会保障和就业支出7.12万元，占1.75%;医疗卫生与计划生育支出3.34万元，占0.82%;农林水支出294.78万元，占72.32%;住房保障支出4.45万元，占1.09%;世行五期扶贫项目债务还本支出60万元，占14.72%;世行五期扶贫项目债务付息支出30万元，占7.36%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县扶贫开发办公室2021年一般公共预算基本支出117.60万元，其中：人员经费109.26万元，主要包括基本工资42.64万元、津贴补贴18.44万元、奖金10.48万元、绩效工资1.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.9万元、医疗保险缴费5.11万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金6.81万元、其他工资福利支出4.09万元、退休费7.61万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元;公用经费8.34万元，主要包括：差旅费0.96万元、工会费1.36万元、福利费1.07万元、其他交通费用4.68万元、其他商品和服务支出0.27万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县扶贫开发办公室2021年“三公”经费预算为34万元。比2020年预算数持平。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年无差异。
(二)公务用车购置及运行费30万元。其中公务车辆购置费0万元,与2020年相比无差异;公务用车运行维护费30万元，主要用于脱贫攻坚不间断督查、扶贫成效、扶贫绩效考核工作中的加油、过路、保险、维修、保养等, 与2020年相比无差异。
(三)公务接待费4万元，主要用于脱贫攻坚后续及乡村振兴谋划实施工作，与2020年相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出预算7.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的差旅费、其它交通费、其它商品和服务支出等，比2020年45.13万元减少37.62万元，下降83.36%，主要原因扶贫工作转型，在巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴有效衔接阶段，日常开支如项目规划、督查检查、培训会议等花费相对少些。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我单位认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价，涉及资金418.39万元。
2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为407.60万元，其中人员经费支出109.26万元，公用经费支出8.34万元，支出项目共2个，支出总额290万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县扶贫开发办公室固定资产总额151.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆60.87万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2021所属预算资金全部纳入预算公开范围。
十一、部门预算整体支出绩效目标表
2021年我部门完成整体支出绩效目标申报表。纳入预算绩效管理的整体支出总额为407.6万元。
十二 、部门预算项目支出绩效目标表(世行五期扶贫项目还本付息)
2021年我部门完成世行五期扶贫项目还本付息项目绩效目标申报表。该项目支出总额90万元。
十三、 部门预算项目支出绩效目标表(扶贫专项工作经费)
2021年我部门完成扶贫专项工作经费项目绩效目标申报表。该项目支出总额200万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
附件：嵩县扶贫开发办公室2021年度部门预算表.xls
| 572c073efc58fa1223d81f605ee42fc6.xls(77.00 KB) |
