嵩县退役军人事务局
2021年度部门预算
二〇二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县退役军人事务局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县退役军人事务局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县退役军人事务局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县退役军人事务局共有23人，其中在职人员19人，离退休人员4人，行政编制6名，事业编制13名，单位内设3个股室，分别为办公室、优抚和权益维护、移交安置和就业创业
(二)部门职责
1.承担县双拥领导小组的日常工作，组织开展拥军优属和创建双拥模范区活动。
2.主管全县优抚工作。负责筹集和发放全县义务兵家属优待金，烈属、革命伤残人员和在乡老复员军人等优抚对象的各种抚恤金。指导开展全区"爱心献功臣行动"，解决重点优抚对象的"三难"问题。
3.负责城镇退伍义务兵(志愿兵)和军队离(退)休干部的接受安置;负责军队离(退)休干部的生活安排和管理工作;组织开展军地两用人才的培训和开发使用。
4.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、嵩县退役军人事务预算单位
嵩县退役军人事务局本次部门预算公开包含嵩县退役军人事务局本级。
第二部分 嵩县退役军人事务局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2021年收入总计3759万元，支出总计3759万元，与2020年相比，收、支总计减少191.18万元，减幅4.83%。主要原因：本年度退年安置资金提前下达晚未纳入年初预算，故比去年有所减少。
二、收入预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2021年收入合计3759万元，其中：一般公共预算收入3759万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2021年支出合计3759万元，其中：基本支出172.7万元，占4.59%;项目支出3586.3万元，占95.41%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2021年一般公共预算收支预算3759万元。一般公共预算收支预算3759万元，与 2020年相比减少191.18万元，下降4.83%，主要原因：本年度退年安置资金提前下达晚未纳入年初预算，故比去年有所减少。政府性基金收支预算0万元，与上年度0万元相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2021年一般公共预算支出年初预算为3759万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3627.41万元，占96.5%;卫生健康支出120.97万元，占3.22%;住房保障支出10.62万元，占0.28%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出172.7万元，其中：人员经费160.92万元，基本工资66.47万元、津贴补贴15.35万元、奖金16.35万元、绩效工资16.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费17万元、医疗保险缴费7.97万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金10.62万元、其他对个人和家庭的补助支出10.8万元;公用经费11.78万元，主要包括：办公费3.04万元、工会经费2.12万元、福利费1.94万元、其他交通费用4.56万元、其他商品和服务支出0.12万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2021年“三公”经费预算为3万元。比2020年预算数减少0.5万元，下降14.28%。主要原因：本年度按照政府要求例行节俭故相比去年减少。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年度0万元相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2020年度0万元相比无差异;公务用车运行维护费1.5万，比2020年预算数减少0.5万元，下降25%，主要原因：本年度按照政府要求例行节俭故相比去年减少。
(三)公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年度1.5万元相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。预算数与2020年度25万元相比无差异。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3828.26万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3759万元，其中人员经费支出160.92万元，公用经费支出11.78万元，支出项目共2个，支出总额3586.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额3759万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末嵩县退役军人事务局固定资产总额222.67万元，其中，房屋建筑物202.4万元，车辆0万元，共有车辆0辆(本单位现用车一辆为其他单位借用车);单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附近：嵩县退役军人事务局2021年度部门预算表.xls
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