嵩县统计局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目?? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县统计局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县统计局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分嵩县统计局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县统计局是隶属嵩县人民政府的职能部门，现有职工52人，其中在职41人(行政11人，事业19人，中央事业2人，劳务派遣9人)，离1人，退休10人。内设办公室、综合核算股、业务股、法规股等科室。二级机构一个：社会经济统计调查中心，属财政全供事业单位。
(二)部门职责
1.拟定全县统计工作的法规、统计改革和统计现代化建设规划，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施。
2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;贯彻执行全国统一的报表制度和国家统计标准;制定全县性的统计调查计划;建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度，负责全县统计调查项目的管理，审批各有关部门的统计调查计划和调查方案。
3.按照国家统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查;统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县基本统计资料，进行国民经济核算;开展城镇住户、物价、企业调查工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立并不断完善宏观经济预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计 和咨询建议。
4.统一核定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟定各乡镇、各部门统计数据和计算机网络的基本标准和运行规则。
6.依照统计法律法规管理全县民间统计调查。
7.领导和管理县农村抽样调查队、社会经济调查队和统计普查中心。
8.组织实施全县各级行政机关、企业、事业及各类单位统计人员上岗培训和管理。
9.承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他事项。
二、 嵩县统计局预算单位构成
嵩县统计局本次预算公开为嵩县统计局本级。
第二部分嵩县统计局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县统计局2021年收入总计382.73万元，支出总计382.73万元，与2020年相比，收、支总计各增加46.44万元，增长13.8%。主要原因：人员增加，费用增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县统计局2021年收入合计382.73万元，其中：一般公共预算收入382.73万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县统计局2021年支出合计382.73万元，其中：基本支出343.03万元，占89.63%;项目支出39.7万元，占10.37%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县统计局2021年一般公共预算收支预算382.73万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加46.44万元，增长13.8%，主要原因：人员增加，费用增加;政府性基金收支与2020年预算数相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县统计局2021年一般公共预算支出年初预算为382.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出321.35万元，占83.96%;社会保障和就业支出28.63万元，占7.48%;卫生健康支出13.42万元，占3.51%;住房保障支出19.34万元，占5.05%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县统计局2021年一般公共预算基本支出343.03万元，其中：人员经费292.55万元，主要包括：基本工资113.91万元、津贴补贴35.93万元、奖金26.51万元、绩效工资16.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.63万元、医疗保险缴费13.42万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金19.34万元、其他工资福利支出14.7万元、离休费9.26万元、退休费12.57万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元;公用经费50.48万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.69、邮电费0.52万元、差旅费1.56万元、劳务费25.89万元、工会费3.61万元、福利费3.6万元、其他交通费用12.6万元、公务用车运行维护费0.93、其他商品和服务支出0.38万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县统计局2021年“三公”经费预算为4万元。 比 2020年预算数增加0.2万元，增长5.26%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元,预算数与2020年相比无差异;公务用车运行维护费3万元，主要用于汽车燃油及维修，车保险等,预算数与2020年相比无差异。
(三)公务接待费1万元，主要用于接待上级来人检查、督导、调研工作，预算数与2020年相比增加0.2万元，增长25%，主要原因是上级检查、督导业务增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县统计局2021年机关运行经费支出预算17.88万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会费、福利费、差旅费、其他交通费(行政人员公务用车补贴)等支出，比2020年增加0.91万元，增长4.84%，主要原因：人员增加，行政人员公务用车补贴作为单位运行费用列入其他交通费。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金336.29万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为382.73万元，其中人员经费支出292.55万元，公用经费支出50.48万元，支出项目共1个，支出总额39.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县统计局固定资产总额76.76万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.68万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2021年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县统计局2021年度部门预算表.xls
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