嵩县人民政府办公室
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县人民政府办公室2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县人民政府办公室2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分嵩县人民政府办公室概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县人民政府办公室隶属行政机关，全供预算单位，机构级别正科级，现有在职职工(在编)71人，其他人员20人，劳务派遣4人，政府购买2人，人事代理1人，退休人员19人,遗属定补11人。下属二级机构3个，分设科室10个分别是：秘书科、综合科、信息科、督办科、政策研究室、财务人事科、行政科、政务服务和大数据管理科、信用体系建设科、党建办。政府办是全县工作运转的枢纽，承办县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，是县政府综合管理全县经济和社会发展事业的职能部门。
(二)部门职责
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文件、县领导讲话，负责县政府文电收发、印刷及运转工作，指导县政府各部门、各乡(镇)文秘工作。
2.督促检查县政府各部门、各乡(镇)对上级政府和县政府文件、会议决定事项以及领导批示的执行落实情况，并向县领导报告。负责县政府各部门、各乡(镇)责任目标的制定、管理和督查。
3.承办县人大代表建议和县政协提案工作。
4.负责县应急值守、信息汇总、应急事件办理工作，联系协调突发公共事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估、信息报送和发布等。
5.通过电话、网络等多种渠道接受群众民生诉求，并把群众诉求及时交办给应急联动终端，全面负责对群众反映民生事项的协调、督办、暗访、考核等各项工作。
6.负责全县公共机构节能降耗指导和监督检查工作。
7.指导嵩县地方志的编纂工作。
8.负责县政府各种会议通知和组织、值班通联、来信来访、对外接待等工作。
9.围绕县政府中心工作开展调查研究、搞好信息编发，为县政府领导提供决策服务。
10.负责县政府机关行政事务、财务、公务接待、安全保卫、水电维修、搞好后勤保障与服务工作。
11.负责县政府办公室机关人事、党务、纪检和老干部工作。
12.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
13.完成县政府交办的其他事项。
二、嵩县人民政府办公室预算单位构成
嵩县人民政府办公室部门预算包括本级预算和预决算归口管理的所属单位预算，分别是：
1.嵩县史志办
2.嵩县政府后勤服务中心
3.嵩县接待办
第二部分 嵩县人民政府办公室2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县人民政府办公室2021年收入总计901.86万元，支出总计901.86万元，与2020年相比，收、支总计各增加77.38万元，增长9.39%。主要原因：人员增加，工资及三险一金增加，商品和服务费用增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县人民政府办公室2021年收入合计901.86万元，其中：一般公共预算收入901.86万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县人民政府办公室2021年支出合计901.86万元，其中：基本支出765.86万元，占84.92%;项目支出136万元，占15.08%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县人民政府办公室2021年一般公共预算收支预算901.86万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加77.38万元，增长9.39%，主要原因：人员增加，工资及三险一金增加，商品和服务费用增加;政府性基金收支与2020年预算数相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县人民政府办公室2021年一般公共预算支出年初预算为901.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出770.69万元，占85.46%;社会保障和就业支出60.79万元，占6.74%;卫生健康支出28.5万元，占3.16%;住房保障支出41.88万元，占4.64%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出765.86万元，其中：人员经费623.48万元，主要包括：基本工资255.32万元、津贴补贴130.24万元、奖金61.4万元、绩效工资9.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.79万元、医疗保险缴费28.5万元、其他社会保障缴费14.64万元、住房公积金41.88万元、退休费14.25万元、其他对个人和家庭的补助支出7.24万元;公用经费142.38万元，主要包括：办公费10.17万元、差旅费22万元、维修(护)费8万元、培训费1.27万元、劳务费29.76万元、工会经费8.17万元、福利费7.69万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用31.75万元、其他商品和服务支出7.57万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为371万元，与2020年预算数相比无差异。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2020年度相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费161万元。其中公务车辆购置费32万元，主要用于购置公务用车,与2020年预算数相比无差异;公务用车运行维护费129万元，主要用于公务用车各项日常开支,与2020年预算数相比无差异。
(三)公务接待费210万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2020年预算数相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算102.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加7.94万元，增长8.44%，主要原因：人员增加，商品和服务费用增加。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排298.68万元，其中：政府采购货物预算255.64万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算13.04万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价，纳入预算绩效管理的支出总额为824.48万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 901.86万元，其中人员经费支出623.48万元，公用经费支出142.38万元，支出项目共8个，均为非基建项目，支出总额136万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县人民政府办公室固定资产总额1182.37万元，其中，房屋建筑物400万元，车辆212.83万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车7辆，调研车2辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县人民政府办公室2021年度部门预算表.xls
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