中国共产党嵩县委员会党校
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会党校2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国共产党嵩县委员会党校2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分
中国共产党嵩县委员会党校概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
中国共产党嵩县委员会党校系嵩县县委直属的正科级事业单位，编制23名，现有在职职工21人，退休干部17人。下设股室4个，分别为：办公室、培训科、函授科、后勤科。
(二)部门职责
主要职责是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想;宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策;轮训各级党员领导干部;培训中青年党员领导干部;培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
二、中国共产党嵩县委员会党校预算单位构成
中国共产党嵩县委员会党校是事业一级预算单位,属本级预算。
第二部分 中国共产党嵩县委员会党校2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会党校2021年收总计302.8万元，支出总计268.8万元，与2020年相比，收、支总计各增加34万元，增长12.65%。主要原因： 人员经费拨付力度加大。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会党校部门2021年收入合计302.8万元，其中：一般公共预算收入302.8万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会党校部门2021年支出合计302.8万元，其中：基本支出279.8万元，占92.40%;项目支出23万元，占7.59%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会党校部门2021年一般公共预算收支预算302.8万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加34万元，增长12.65%，主要原因：人员经费拨付力度加大;政府性基金收支预算数与2020年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会党校2021年一般公共预算支出年初预算为302.8万元。主要用于以下方面：教育支出248.43万元，占82.04%;社会保障和就业支出25.46万元，占8.41%;卫生健康支出11.94万元，占3.94%;住房保障支出16.97万元，占5.60%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会党校部门2021年一般公共预算基本支出279.8万元，其中：人员经费259.65万元，主要包括：基本工资103.7万元、津贴补贴17.55万元、奖金37.98万元、绩效工资25.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.46万元、医疗保险缴费11.94万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金16.97万元、其他工资福利支出5万元、退休费12.78万元、生活补助1.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.51万元;公用经费20.15万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费1万、水费0.5万、电费0.1万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、公务接待费1万、劳务费0.5万元、工会经费3.18万元、福利费3.77万元，其他交通费用4.5万元、其他商品服务支出0.6万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会党校部门2021年“三公”经费预算为3.52万元。 比2020年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
因公出国(境)费 0万元。预算数比2020年预算数减少0万元，下降0%。因公出国(境)费预算数与 2020年度无差异。
公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年预算书减少0万元，下降0%，公务车辆购置费预算数与 2020年度无差异;公务用车运行维护费(公务用车租车费)2万元，比2020年预算书减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费预算数与2020年度无差异。
(三)公务接待费1.52万元，主要用于聘请授课老师接待费用，比2020年预算数减少0万元，下降0%，公务接待费预算数与 2020年度无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县委员会党校部门2021年机关运行经费支出预算0万元，预算数与2020年无差异。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排7.26万元，其中：政府采购货物预算7.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为302.8万元，其中人员经费支出259.65万元，公用经费支出20.15万元，支出项目共2个，支出总额23万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，中国共产党嵩县委员会党校固定资产总额98.20万元，其中，房屋建筑物30.3万元;车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：中国共产党嵩县委员会党校2021年度部门预算表.xls
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