嵩县统计局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目? 录
第一部分? 嵩县统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算财政拨款支出情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算财政拨款收支情况表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：嵩县统计局2019年度部门决算表
第一部分? 嵩县统计局概况
一、部门职责
(一)拟定全县统计工作的法规、统计改革和统计现代化建设规划，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施。
(二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;贯彻执行全国统一的报表制度和国家统计标准;制定全县性的统计调查计划;建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度，负责全县统计调查项目的管理，审批各有关部门的统计调查计划和调查方案。
(三)按照国家统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查;统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县基本统计资料，进行国民经济核算;开展城镇住户、物价、企业调查工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立并不断完善宏观经济预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计 和咨询建议。
(四)统一核定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(五)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟定各乡镇、各部门统计数据和计算机网络的基本标准和运行规则。
(六)依照统计法律法规管理全县民间统计调查。
(七)领导和管理县农村抽样调查队、社会经济调查队和统计普查中心。
(八)组织实施全县各级行政机关、企业、事业及各类单位统计人员上岗培训和管理。
(九)承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县统计局内设机构7个，包括：办公室、农村经济调查队、社会经济调查队、统计普查中心、综合核算股、业务股、法规股。
从决算单位构成看，统计局部门决算包括本级决算。
2019年度，本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县统计局。
第二部分? 2019年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为406.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.24万元，下降0.06%。主要原因是人员调动，人员支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计392.22万元，其中：财政拨款收入353.85万元，占90.22%;其他收入38.37万元，占9.78%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计398.04万元，其中：基本支出289.73万元，占72.79%;项目支出108.30万元，占27.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为354.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.57万元，下降3.69%。主要原因是严格按照中央八项规定控制支出，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出354.08万元，占本年支出合计的88.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.33万元，下降3.63%。主要原因是严格按照中央八项规定控制支出，缩减开支。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出354.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出308.63万元，占87.16%;社会保障和就业(类)支出22.81万元，占6.44%;卫生健康(类)支出9.26万元，占2.62%;住房保障(类)支出13.38万元，占3.78%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.03万元，支出决算为354.08万元，完成年初预算的127.35%。其中：
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为127.71万元，支出决算为144.94万元，完成年初预算的113.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用增加。
2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为32万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的188.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项普查业务量增大，支出相应增加。
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为8万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的313.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计抽样调查常规性调查和临时性调查均增多，支出增加。
4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为74.69万元，支出决算为78.34万元，完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员人员支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.26万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险单位缴纳比例降低。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.83万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的107.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费基数不同。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.23万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费基数不同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出268.72万元。与上年度相比，减少39.1万元，下降12.70%，主要原因是严格按照中央八项规定控制支出，缩减开支。其中：人员经费216.12万元，主要包括：基本工资90.16万元、津贴补贴23.50万元、奖金19.37万元、绩效工资12.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.81万元、职工基本医疗保险缴费9.26万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金13.38万元、其他工资福利支出10.43万元、离休费8.82万元、退休费4.46万元、生活补助1.30万元;公用经费52.60万元，主要包括：办公费5.46万元、印刷费4.77万元、咨询0.05万元、邮电费2.16万元、物业管理费0.19万元、差旅费5.08万元、维修(护)费4.06万元、会议费0.8万元、培训费3.92万元、公务接待费1.05万元、劳务费11.64万元、工会经费2.29万元、福利费2.66万元、公务用车运行维护费5.57万元、其他交通费用2.91万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数为调整预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.57万元，完成预算的100%，占84.14%;公务接待费支出决算1.05万元，完成预算的100%，占15.86%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为调整预算数。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出5.57万元。主要用于汽车燃油、车辆保险、维修、过路费、停车费、洗车费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.57万元，增长39.25%,主要原因是专项普查活动及脱贫帮扶业务量增大，公车出车频次增加，费用增大。
3.公务接待费2019年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为调整预算数。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出1.05万元。主要用于接待上级来人检查、督导、调研等。2019年共接待国内来访团组30个、来宾180人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少1.45万元，下降58%,主要原因是专项普查活动前期检查、指导、督导工作密集期已过，2019年预算接待费用相应减少。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，统计局将项目绩效管理分解落实到人，努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益，并认真开展项目绩效评价做到项目预算绩效管理全覆盖。其中：支出项目共1个，自评金额96万元。纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个，评价金额96万元。
(二)项目绩效自评结果。
2019年，我单位以高度负责的态度和突破创新的精神，全力推进统计事业高质量发展，着力做好第四次全国经济普查和各种抽样调查工作，进一步提升数据质量，做好基层基础规范化工作，做到数出有据、数出有源。为县委县政府科学决策提供数据支持。
(三)重点绩效评价结果。
截止2019年12月，我单位重点项目第四次全国经济普查专款预算安排支出32万元，实际支出72.87万元。
全力做好经济普查工作，为县委县政府盘好家底，为下一步经济发展科学决策提供翔实的依据。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为17.69万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的326.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做预算按公用经费一整块做预估数，没有按机关运行各项费用分开列入。
2019年度机关运行经费支出57.82万元，较上年度增加14.62万元，增长33.84%。增加的主要原因是：专项普查及抽样调查学习培训业务增加、脱贫帮扶下乡任务增大，机关运行费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额5.89万元.其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
