中国共产党嵩县委员会办公室
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目? ?录
第一部分 中国共产党嵩县委员会办公室概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度部门决算表
第一部分 中国共产党嵩县委员会办公室概况
一、部门职责
1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;
2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;
3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;
4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;
5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;
6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;
7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;
8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;
9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;
10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
11、负责县委机关的后勤服务与管理;县委办公室日常办公用品的购置和发放;机关办公用房的基建和修缮，水、电、供热设施的管理。
12、完成县委及办公室交办的其它工作。
二、机构设置
嵩县县委办公室内设机构10个，包括：秘书科、综合科、信息科、法规科、政策研究室、主体责任办、县委深改办、县委国安办(档案管理科)、机要保密科、后勤保障科等科室。
从决算单位构成看，嵩县县委办公室决算是本级决算。
2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是嵩县县委办公室。
第二部分 2018年度部门决算表
内容见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1000.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少284.12万元，下降22.11%。主要原因是部分人员调出，基本支出减少;项目支出生产建设和事业发展专项支出减少;政府性基金收支预算未变化。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计707.47万元，其中：财政拨款收入707.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计969.02万元，其中：578.21万元，占59.67%;项目支出390.81万元，占40.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1000.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少284.12万元，下降22.11%。主要原因是部分人员调出，基本支出减少;项目支出生产建设和事业发展专项支出减少;政府性基金收支预算未变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出969.02万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.57万元，下降2.28%。主要原因是部分人员调出，基本支出减少;项目支出生产建设和事业发展专项支出减少;政府性基金收支预算未变化。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出969.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出869.75万元，占89.76%;教育(类)支出7.83万元，占0.81%;社会保障和就业(类)支出47.79万元，占4.93%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.74万元，占1.83%;住房保障(类)支出25.91万元，占2.67%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.46万元，支出决算为969.02万元，完成年初预算的203.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一工资调整、人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)。其中：
1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为322.65万元，支出决算为436.98万元，完成年初预算的135.43%。决算数大于预算数的主要原因是由于物价上涨各项开支在原有的基础上有所上升、人员工资变动增加收支。
2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为8万元，支出决算为390.81万元，完成年初预算的4885.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大，支出增加。
3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为44.53万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的93.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员支出减少。
4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为11.14万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的4.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员支出增加。
5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为47.05万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员支出增加。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.04万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员支出增加。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.58万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出578.21万元。与上年度相比，减少84.96万元，下降12.81%。变动的主要原因：支出减少。其中：人员经费419.87万元，主要包括：基本工资190.03万元、津贴补贴101.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.49万元、职工基本医疗保险缴费17.74万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金25.91万元、其他工资福利支出17.12万元、退休费2.31万元、抚恤金13.33万元、生活补助3.85万元;公用经费158.34万元主要包括：办公费23.07万元、印刷费0.3万元、水费2.57万元、电费26.58万元、邮电费5万元、物业管理费25.22万元、差旅费17万元、维修(护)费5.7万元、会议费3.77万元、工会经费4.05万元、福利费18.40万元、公务用车运行维护费19万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为245.50万元，支出决算为206.12万元，完成预算的83.96%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维护费和公务接待费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算64.40万元，完成预算的99.08%，占31.24%;公务接待费支出决算141.72万元，完成预算的78.52%，占68.76%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是支出决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为65万元，支出决算为64.40万元，完成年初预算的99.08%。主要原因加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出64.40万元，主要用于汽车燃油，维修，过路费，停车费，洗车费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加20.73万元，增长47.47%,主要原因是公务用车运行支出费用增加。
3.公务接待费年初预算为180.50万元，支出决算为141.72万元，完成年初预算的78.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出141.72万元。主要用于接待上级部门工作指导、督导。2018年共接待国内来访团组629个、来宾9448人次(不包括陪同人员)。
2018年因公出国境组团个数0个，组团人数0次。
公务接待费支出决算比上年度增加39.40万元，增长38.51%，主要原因是上级部门工作指导、督导次数增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年，按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，对县级巡视专项资金进行了预算资金绩效评价。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展项目绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为50.73万元，支出决算为123.6万元，完成年初预算的243.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算资金少，因工作需要追加机关运行经费。
2018年度机关运行经费支出123.6万元，较上年度减少19.33万元，下降13.52%。减少的主要原因是压缩机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车15辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
