嵩县工商行政管理局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目? ?录
第一部分 嵩县工商行政管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 嵩县工商行政管理局2018年度部门决算表
一、部门收支决算表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
附件：嵩县工商行政管理局2018年度部门决算表
第一部分 嵩县工商行政管理局概况
一、部门职责
贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理法律、法规和规章政策，拟订相关规划、政策并监督实施;负责全县市场监督管理和行政执法有关工作。
负责全县管辖范围内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，按职责分工承担依法查处取缔无照经营的责任。
承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。
负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者的合法权益。
依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;配合相关部门依法查处贩私违法行为;协助开展反垄断执法相关工作。
负责全县市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。
负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。
负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，调解处理商标争议事宜。推荐省著名商标，保护驰名商标、特殊标志、官方标志，负责著名商标和驰名商标的推荐上报工作。
指导全县广告业发展,依法办理相关广告登记,负责广告活动监督管理工作，负责依法组织查处广告违法案件。
依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
负责全县私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。
负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
承办县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
嵩县工商行政管理局部门决算为汇总决算，包括本级部门决算和归口县局管理的局属单位决算,内设机构5个,下设乡镇所5个。
第二部分 嵩县工商行政管理局2018年度部门决算表
内容见附表。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1338.11万元，与上年度相比，收、支总计各减少298.92万元，下降18.26 %，主要原因是追加有关经费减少。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计1291.87万元，其中：财政拨款收入1,286.57万元，占99.59%;其他收入5.3万元，占0.41%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计1316.03万元，其中基本支出1130.75万元，占85.92%;项目支出185.28万元，占14.08%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支均为1321.01万元。与上年度相比减少132.57万元，下降9.12 %;主要原因是追加有关经费减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1,300.01万元，占支出合计的98.78%，与上年度相比减少114.74万元，下降8.11%。变动的主要原因是追加有关经费减少。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1300.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,284.66万元，占98.82%;教育支出(类)15.35万元，占1.18% 。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.01万元，支出决算为1,300.01万元，完成年初预算的158.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中间追加预算。其中：
1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为622.9万元，支出决算为1072.65万元，完成年初预算的172.20%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加预算。
2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元。决算数与预算数差异的主要原因是一般行政管理事务年初无预算。
3.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款) 工商行政管理(项)年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与预算数差异的主要原因是工商行政管理年初无预算。
4.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为29.92万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。
5..一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)。年初预算为168.18万元，支出决算为163.84万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是相关费用减少。
6.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0万元，支出决算为15.35万元，决算数与预算数差异的主要原因是初中教育年初无预算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1114.73万元。与上年度相比减少183.73万元，下降14.15%。主要原因是：有关费用减少。其中：人员经费930.26万元，主要包括：基本工资343.58万元、津贴补贴184.83万元、奖金106.67万元、伙食补助费3.25万元、绩效工资11.03万元、 机关事业单位基本养老保险缴费102.16万元、职工基本医疗保险缴费33.95万元、住房公积金65.93万元、离休费15.52万元、退休费17.01万元、抚恤金14.45万元、生活补助11.56万元、对个人和家庭的补助1.30万元;公用经费184.47万元，主要包括：办公费18.85万元、印刷费18.51万元、水费0.43万元、电费5万元、差旅费17.70万元、邮电费1.79万元、物业管理费4.03万元、维修费15.03万元、培训费0.82万元、劳务费0.78万元、工会经费9.78万元、福利费10.75万元、公务用车运行维护费26.20万元、其他商品和服务支出22.81万元、办公设备购置15万元、其他交通工具购置17万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为43.78万元，完成预算的79.6%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算39.74万元，占90.77%，完成预算的79.48%，公务接待费支出决算4.04万元，占9.23%，完成预算的80.8%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为50万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的79.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车购置及运行费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出39.74万元。主要用于单位车辆维修、保险、燃油、过路费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为13辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少32.1万元，增下降44.68%,主要原因是压缩公务用车购置及运行费支出。
3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4.04万元，完成预算的80.08%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：
外宾接待支出0万元。共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出4.04万元，主要用于接待市局考核检查检、外单位来我单位观摩考察等。
河南省洛阳市嵩县工商行政管理2018年度共接待国内来访组团10个、来访人员280人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0.07万元，增长1.76%,主要原因是市局考核检查检、外单位来我单位观摩考察增多。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，我单位进一步加强预算编制管理，年初预算做到尽量测算准确，降低与实际发生数的误差率。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算91.43万元，为支出决算为163.07万元，完成预算的178.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出增多。
2018年度机关运行经费支出163.07万元，较上年度减少12.13万元，下降6.92%。主要原因是：我部门严格控制各项费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额34万元，其中：办公设备支出17万元，其他交通工具支出17万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省洛阳市嵩县工商行政管理局共有车辆13辆，其中：其中：一般执法执勤用车 12 辆、事业单位用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
