嵩县残疾人联合会
2018年部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度部门决算表
第一部分 嵩县残疾人联合会概况
一、部门职责
嵩县残疾人联合会主要协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾决防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、机构设置
嵩县残疾人联合会为正科级事业单位，编制五名，其中领导职数一正一副，经费形式为财政全供。内设五个职能股室：办公室、康复股、维权股、计划财务股和就业服务所。
从决算单位构成看，嵩县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。
2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县残疾人联合会本级，本决算非汇总决算。
第二部分 2018年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计(含结转结余)均为1750.40万元。与2017年相比，收、支总计各增加1265.9万元，增长261.28%。主要原因是残疾人康复训练与无障碍改造拨入支出资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1701.17万元，其中：财政拨款收入1701.17万元，占收入总额的100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1328.64万元，其中：基本支出75.68万元，占5.70%;项目支出1252.96万元，占94.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为1750.40万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1265.9万元，增长261.28%。主要原因是残疾人康复训练与无障碍改造拨入支出资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出为1081.65万元。与2017年相比，收、支总计各增加982.15万元，增长308%。主要原因是残疾人康复训练与无障碍改造拨入支出资金增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1081.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出445.29万元，占41.17%;农林水扶贫类支出627.58万元，占58.02%;医疗卫生和计划生育(类)支出2.93万元，占0.27%;住房保障(类)支出4.36万元，占0.40%，教育类支出1.49万元，占0.14%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.41万元，支出决算为1081.65万元，完成年初预算的1733.14%。其中：
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是帮扶小学项目增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.25万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的118.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为48.72万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的119.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务公用支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.02万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的400%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政管理事务增加。
6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0万元，支出决算为61.09万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是帮助残疾人康复支出款增加。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为0万元，支出决算为52.82万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增加。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人体育项目大幅度提升。
9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为259.48万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他项目数支出增加。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.96万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的119.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗增加。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数无差异。
12.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为627.58，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会发展事务支出增加。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为3.79万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的115.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.68万元。与上年度相比，增加0.12万元，增长0.16%，主要原因：公用经费增加。其中：人员经费71.77万元，主要包括：基本工资16.99万元、津贴补贴36.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元、职工基本医疗保险缴费2.93万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金4.36万元;公用经费3.91万元，主要包括：办公费0.7万元、工会经费1.53万元、福利费1.56万元、其他商品和服务支出0.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为6.07万元，完成预算的96.97%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.84万元，完成预算的89.3%，占63.26%;公务接待费支出决算2.23万元，完成预算的96.96%，占36.74%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为4.3万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的89.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行费用增加。其中：
公务用车购置支出0万元。购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.84万元。主要用于公务用车运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.69万元，下降15.23%,主要原因是公车运行费较上年度大幅度下降。
3.公务接待费年初预算为2.3万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待人员减少。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出2.23万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组46个、来宾170人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加1.78万元，增长396.56%,主要原因是公务接待活动大幅度增加，人员增多，公务接待费用多。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为246.99万元，其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为6.87万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的55.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行中公用经费减少。
2018年度机关运行经费支出3.82万元，较上年度增加1.29万元，增长50.99%。增加的主要原因是：商品和服务支出中办公用费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ? ?附件：嵩县残疾人联合会2018年部门决算表.xls
