嵩县县委党校
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县县委党校2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县县委党校2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县县委党校概况
一、主要职能
(一)部门职责
嵩县县委党校系嵩县县委直属的正科级事业单位，编制24名，现有在职职工20人，退休干部21人。下设股室4个。分别为：办公室、培训科、函授科、后勤科。主要职能是：宣传马克思列宁主义、毛泽东思想;宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策;轮训各级党员领导干部;培训中青年党员领导干部;培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
二、嵩县县委党校预算单位构成
嵩县县委党校2019年部门预算单位为本级预算。
第二部分?嵩县县委党校2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县县委党校2019年收入总计246.52万元，支出总计246.52万元，与2018年相比，收、支总计各减少20.72万元，减少7.75%。主要原因：政策性调整。
二、收入预算总体情况说明
嵩县县委党校2019年收入合计246.52万元，其中：一般公共预算收入246.52万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县县委党校2019年支出合计246.52万元，其中：基本支出200.04万元，占81.15%;项目支出46.48万元，占18.85%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县县委党校2019年一般公共预算收支预算246.52万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加14.56万元，增长6.28%，主要原因：人员经费部分加大拨付力度;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我部门没有政府性基金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县县委党校2019年一般公共预算支出年初预算为246.52万元。主要用于以下方面：教育支出203.12万元，占82.39%;社会保障和就业支出22.54万元，占9.14%;卫生健康支出8.39万元，占3.4%;住房保障支出12.46万元，占5.05%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县县委党校2019年一般公共预算基本支出246.52万元，其中：人员经费193.03万元主要包括：基本工资77.35万元、津贴补贴10.7万元、奖金30.07万元、绩效工资20.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.54万元、医疗保险缴费8.39万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金12.46万元、退休费7.75万元、其他对个人和家庭的补助支出，生活补助2.59万元;公用经费53.49万元主要包括：办公费4.65万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费1.5万元、差旅费4万元、维修(护)费6万元、公务接待费1.52万元、劳务费1万元、工会经费2.14万元，福利费3.07万元、其他交通费用4.92万元、税金及附加费用7万元、其他商品和服务支出5.8万元、办公设备购置7.39万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县县委党校2019年“三公”经费预算为1.52万元。 比 2018年预算数增加1.52万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年无差异。
(二)公务用车购置及运行费0万元。预算数与2018年无差异。
(三)公务接待费1.52万元，主要用于公务接待宾客，比2018年预算数增加1.52万元，主要原因下乡增加公务接待宾客量增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县县委党校2019年机关运行经费支出预算0万元，与2018年无差异。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排14.39万元，其中：政府采购货物预算14.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 246.52万元，其中人员经费支出180.79万元，公用经费支出19.25万元，支出项目共1个，支出总额46.48万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县县委党校固定资产总额59.75万元。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2019年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
