中国共产党嵩县委员会组织部
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会组织部2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中国共产党嵩县委员会组织部2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 中国共产党嵩县委员会组织部概况
一、主要职能
中国共产党嵩县委员会组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。中国共产党嵩县委员会组织部主要职能为贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;承办干部调动事宜;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。负责全县党员的管理、教育和发展工作;承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作;指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
二、中国共产党嵩县委员会组织部预算单位构成
中国共产党嵩县委员会组织部预算包括部本级预算。
第二部分 中国共产党嵩县委员会组织部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2019年收入总计268.74万元，支出总计268.74万元，与2018年相比，收、支总计各减少38.09万元，下降12.41%。主要原因：一般公共预算收支预算减少38.09万元。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2019年收入合计268.74万元，其中：一般公共预算收入268.74万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2019年支出合计268.74万元，其中：基本支出201.34万元，占74.92%;项目支出67.40万元，占25.08%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2019年一般公共预算收支预算268.74万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少38.09万元，下降12.41%，主要原因：人员调动，工资调整，基本支出减少;项目支出生产建设和事业发展专项支出减少;政府性基金收支预算未变化;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2019年一般公共预算支出年初预算为268.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出223.80万元，占83.28%;社会保障和就业支出23.18万元，占8.63%;卫生健康8.12万元，占3.02%;住房保障支出13.64万元，占5.08%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2019年一般公共预算基本支出268.74万元，其中：人员经费192.45万元，基本工资73.35万元、津贴补贴39.65万元、奖金18.10万元、绩效工资1.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.18万元、医疗保险缴费8.12万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金13.64万元、退休费2.91万元、生活补助1.64万元、其他对个人和家庭的补助支出10.59万元;公用经费76.29万元主要包括：办公费5.80万元、印刷费6万元、邮电费3.80万元、差旅费14.36万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、公务接待费1.5万元、工会费2.17万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出26.33万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2019年政府性基金预算支出0万元。
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2019年国有资金经营预算支出0万元。
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2019年“三公”经费预算为9.90万元。比2018年预算数减少1.1万元，下降10%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行费8.40万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异;公务用车运行维护费8.4万元，主要用于车辆运行,比2018年增加3.4万元，较上年增长68%，主要原因：车辆老化，维修费用增加，运行费用增加。
(三)公务接待费1.5万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少0.5万元，下降25%，主要原因严控公务接待费用。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县委员会组织部2019年机关运行经费支出预算23.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为268.74万元，其中人员经费支出177.44万元，公用经费支出23.89万元，支出总额67.40万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，中国共产党嵩县委员会组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位2019所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
