中国共产党嵩县委员会办公室
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会办公室2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国共产党嵩县委员会办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 中国共产党嵩县委员会办公室部门概况
主要职能
(一)部门职责
1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;
2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;
3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;
4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;
5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;
6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;
7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;
8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;
9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;
10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
11、负责县委机关的后勤服务与管理;县委办公室日常办公用品的购置和发放;机关办公用房的基建和修缮，水、电、供热设施的管理
12、完成县委及办公室交办的其它工作。
二、中国共产党嵩县委员会办公室部门预算单位构成
嵩县县委办公室部门预算包括办本级预算。
第二部分 中国共产党嵩县委员会办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2019年收入总计494.44万元，支出总计494.44万元，与2018年相比，收、支总计各增加18.04万元，增长3.8%。主要原因： 一般公共预算收支预算增加18.04万元
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2019年收入合计494.44万元，其中：一般公共预算收入494.44万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2019年支出合计494.44万元，其中：基本支出394.44万元,占79.8%;项目支出100万元,占20.2%
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2019年一般公共预算收支预算494.44万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加18.04万元，增长3.8%，主要原因：工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2019年一般公共预算支出年初预算为494.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出410.75万元，占83.07%;社会保障和就业支出43.84万元，占8.9%;卫生健康支出15.36万元，占3.1%;住房保障支出24.49万元，占5.0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出494.44万元，其中：人员经费343.2万元，基本工资143.79万元、津贴补贴65.93、奖金35.07、机关事业单位基本养老保险缴费44.54万元、职工基本医疗保险缴费15.57万元、伙食补助费9.60万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金25.53万元、其他工资福利支出22.25万元、退休费2.83万元、其他对个人和家庭的补助3.35万元;公用经费51.24万元，主要包括：办公费6.40万元、水费3.78万元、电费30.40万元、邮电费3万元、物业管理费20.82万元、差旅费7万元、维修(护)费2.60万元、会议费8万元、工会经费4.19万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费9.10万元、其他交通费用24.16万元、其他商品和服务支出2万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2019年政府性基金预算支出0万元。我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2019年国有资金经营预算支出0万元。
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2019年“三公”经费预算为218.78万元。比 2018年预算数减少61.74万元，下降28.2%。主要原因：严控公务接待，公务用车运行费用。无因公出国(境)费用和公务用车购置费用。具体支出情况如下
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费69万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2018年增加0万元，预算数与2018年无差异;公务用车运行维护费69万元，主要用于公务用车运行，预算数与2018年无差异。
(三)公务接待费149.76万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少30.74万元，下降17.03%，主要原因是公务接待次数减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县委员会办公室2019年机关运行经费支出预算96.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加18.78万元，增长57.86%，主要原因是机关运行需要的电费与水电费大幅度增加。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 494.44万元，其中人员经费支出343.2万元，公用经费支出51.24万元，支出项目共3个，支出总额100万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，中国共产党嵩县委员会办公室共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
