嵩县水产移民管理局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分嵩县移民管理局部门2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：嵩县移民管理局部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县移民管理局部门概况
一、主要职能
嵩县移民管理局为财政全供事业单位。内设办公室、综合股、后扶股、财务股、人事股、生产股、项目规划股、项目建设股、回流安置股等股室，现有职工300余人.主要职责为：
(一)代表县政府主要承担陆浑水库移民安置、移民后期扶持、生产发展、库区及移民安置区基础设施建设、信访稳定等工作。负责县内及县外大中型水库移民后期扶持移民人口身份调查、核实、确认。按上级部门要求完成直补资金的手续办理、发放。完成省市移民部门下达的年度移民人口核减任务。受理、调查处理群众举报的假、非移民信访案件。依法处理上级转办、交办、批办的与直补资金有关的信访案件。
(二)按照上级部门要求做好大中型水库移民群众的生活救助、做好移民群众的劳动力技能培训、完成库区及移民安置区移民群众的危房、险房修缮等工作。
(三)代表县政府行使对陆浑水库水面的开发与管理完成各项渔业生产任务。全县水产技术推广、水产品质量安全及旅游开发经营等重要职能。负责鱼种生产、投放、捕捞、销售、计量全过程;
(四)负责全县渔政渔船检验监督管理和陆浑水库渔业生产经营、水质资源保护工作。负责宣传落实中华人民共和国《渔业法》执行渔业法律法规，为渔业可持续发展提供渔政监管保障，维护水库渔业正常生产秩序。
(五)完成上级部门交办的其他事项。
二、嵩县移民管理局部门预算单位构成
嵩县移民管理局预算只有1个本级预算单位
第二部分 嵩县移民管理局部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县移民管理局部门2019年收入总计7398.36万元，支出总计7398.36万元，与2018年相比，收、支总计各增加3392.10万元，增长84.67%。主要原因：财政一般拨款增加56.36万元，国有资源有偿使用增加11万元，政府性基金收入增加258.74万元，专项转移3070万元。。
二、收入预算总体情况说明
嵩县移民管理局部门2019年收入合计7398.36万元，其中：一般公共预算收入431.02万元;上级提前告知收入6967.34万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县移民管理局部门2019年支出合计7398.36万元，其中：基本支出431.02万元，占5.83%;项目支出6967.34万元，占94.17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县移民管理局部门2019年一般公共预算收支预算3527.32万元。政府性基金收支预算3871.04万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加3133.36万元，增长795.35%，主要原因：一般公共预算收支预算增加;政府性基金收支增加258.74万元，增长7.16%，主要原因：政府性基金收支增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县移民管理局部门2019年一般公共预算支出年初预算为7398.36万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3614.04万元，占48.85%;农林水支出3784.32万元，占51.15%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县移民管理局部门2019年一般公共预算基本支出7398.36万元，其中：人员经费4032.06万元，基本工资214.41万元、津贴补贴45.12万元、奖金37.99万元、绩效工资18.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.58万元、职工基本医疗保险缴费15.95万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金24.69万元、其他工资福利支出8.67万元、个人农业生产补贴3614.04万元;公用经费3366.30万元，主要包括：办公费1.00万元、邮电费0.73万元、差旅费6.27万元、维修(护)费3.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、基础设施建设3327.00万元、其他对企业的补助26.30。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县移民管理局部门2019年政府性基金预算支出3871.04万元，用于全县6.02万移民每人一年600元补助;剩余为大中型水库基金基础设施建设和经济发展资金。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县移民管理局部门2019年国有资金经营预算支出0万元。
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县移民管理局部门2019年“三公”经费预算为2万元。比2018年预算数减少1万元，下降33.33%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异;公务用车运行维护费2万元，主要用于公车运行维护费,比2018年减少1万元，较上年下降33.33%，主要原因：本着厉行节约原则，严控公车维修燃油等方面的支出。
(三)公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因预算数与上年度预算数无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县移民管理局部门2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排6490万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算6490万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7398.36万元，其中人员经费支出418.02万元，公用经费支出13万元，支出总额6967.34万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县移民管理局部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位2019年度所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
???附件：嵩县水产移民管理局2019年度部门预算报表.xls
